Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004731
Monto de la Factura
₲ 27.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179364
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.620.422
Retención DNCP
₲ 95.942
Retención IVA
₲ 741.818
Retención Renta
₲ 741.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
57/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-184974
Monto Contrato
₲ 652.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.269.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.269.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371465
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL (SIAM)
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible