Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003486
Monto de la Factura
₲ 82.073.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62967
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.517.678
Retención DNCP
₲ 292.568
Retención IVA
₲ 2.000.627
Retención Renta
₲ 2.262.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-171149
Monto Contrato
₲ 82.073.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.517.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.517.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA GUARDAPARQUES DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible