Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000262
Monto de la Factura
₲ 15.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38828
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.717.951
Retención DNCP
₲ 55.167
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
007/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233357
Monto Contrato
₲ 121.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.368.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.368.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"