Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000013
Monto de la Factura
₲ 276.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
134498
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.942.093
Retención DNCP
₲ 974.703
Retención IVA
₲ 7.536.364
Retención Renta
₲ 7.536.364
Multa
₲ 2.100.133
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
153/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-234189
Monto Contrato
₲ 828.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 769.641.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.641.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431256
Nombre de la Licitación
LCO N° 24/2023 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS CLÍNICAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO, HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA Y HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO - MPSYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)