Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000757
Monto de la Factura
₲ 2.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72747
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.476.561
Retención DNCP
₲ 9.608
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233257
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.577.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.577.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"