Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53651
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.042.636
Retención DNCP
₲ 11.825
Retención IVA
₲ 45.714
Retención Renta
₲ 91.429
Multa
₲ 5.440
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
006/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233257
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.577.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.577.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"