Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001363
Monto de la Factura
₲ 15.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.823.348
Retención DNCP
₲ 55.562
Retención IVA
₲ 429.600
Retención Renta
₲ 429.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225642
Monto Contrato
₲ 115.752.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.699.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.699.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental