Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000399
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50281
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.004.243
Retención DNCP
₲ 48.175
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 501.818
Multa
₲ 869.400
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233273
Monto Contrato
₲ 383.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.004.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.004.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428717
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental