Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001641
Monto de la Factura
₲ 58.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69597
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.427.576
Retención DNCP
₲ 207.756
Retención IVA
₲ 1.606.364
Retención Renta
₲ 1.606.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230290
Monto Contrato
₲ 58.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.427.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.427.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422699
Nombre de la Licitación
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA DEL HOSPITAL DE TRAUMA CON FINANCIAMIENTO DEL GOBIERNO DE TAIWAN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma