Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008293
Monto de la Factura
₲ 2.900.680
Nro. Solicitud de Transferencia
93846
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.890.296
Retención DNCP
₲ 10.384
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
004/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233258
Monto Contrato
₲ 55.874.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.196.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.196.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"