Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007730
Monto de la Factura
₲ 2.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25621
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2024
Fecha de la Transferencia
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.112.643
Retención DNCP
₲ 7.485
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-237088
Monto Contrato
₲ 7.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.112.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.112.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436276
Nombre de la Licitación
L.C.O. N° 03/2023 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA EL SENEPA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa