Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020360
Monto de la Factura
₲ 15.566.245
Nro. Solicitud de Transferencia
70537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2025
Fecha de la Transferencia
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.521.326
Retención DNCP
₲ 54.340
Retención IVA
₲ 424.534
Retención Renta
₲ 566.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233207
Monto Contrato
₲ 156.440.721
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.190.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.190.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430728
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparación de Vehiculos de la Segunda Región Sanitaria y Servicios Dependientes
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)