Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003850
Monto de la Factura
₲ 409.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112775
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 383.552.591
Retención DNCP
₲ 1.444.418
Retención IVA
₲ 11.168.182
Retención Renta
₲ 11.168.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SYOPAR S.A.
RUC
80018886-1
Número de Contrato
4/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226140
Monto Contrato
₲ 409.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.552.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.552.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421448
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tanques de Fibra de Vidrio para el Abastecimeinto de Agua en Comunidades Rurales e Indigenas del Pais
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA