Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034766
Monto de la Factura
₲ 11.782.980
Nro. Solicitud de Transferencia
177501
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.981.737
Retención DNCP
₲ 41.133
Retención IVA
₲ 321.354
Retención Renta
₲ 428.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226004
Monto Contrato
₲ 267.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.793.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.793.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420873
Nombre de la Licitación
SERVICO DE FOTOCOPIADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma