Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034427
Monto de la Factura
₲ 8.612.120
Nro. Solicitud de Transferencia
177505
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.026.496
Retención DNCP
₲ 30.064
Retención IVA
₲ 234.876
Retención Renta
₲ 313.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226004
Monto Contrato
₲ 267.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.643.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.643.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420873
Nombre de la Licitación
SERVICO DE FOTOCOPIADO PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma