Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007284
Monto de la Factura
₲ 3.452.220
Nro. Solicitud de Transferencia
101818
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.262.423
Retención DNCP
₲ 12.378
Retención IVA
₲ 78.620
Retención Renta
₲ 95.705
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225425
Monto Contrato
₲ 201.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.021.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.021.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa