Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007248
Monto de la Factura
₲ 5.182.700
Nro. Solicitud de Transferencia
83383
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.895.333
Retención DNCP
₲ 18.547
Retención IVA
₲ 120.781
Retención Renta
₲ 143.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225425
Monto Contrato
₲ 201.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.633.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.633.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421862
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES INTERNADOS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA ELISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Villa Elisa