Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000607
Monto de la Factura
₲ 1.395.800
Nro. Solicitud de Transferencia
175299
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.389.352
Retención DNCP
₲ 5.158
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230123
Monto Contrato
₲ 12.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.711.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.711.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DE LA IV REGION SANITARIA GUAIRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)