Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039510
Monto de la Factura
₲ 67.861.765
Nro. Solicitud de Transferencia
165624
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.861.006
Retención DNCP
₲ 239.367
Retención IVA
₲ 1.850.775
Retención Renta
₲ 1.850.775
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-237167
Monto Contrato
₲ 780.098.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 550.879.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.879.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434032
Nombre de la Licitación
L.C.O. N° 01/2023 SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SENEPA - SBE PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa