Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.756.000
Retención DNCP
₲ 115.200
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 1.200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-226002
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.974.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.974.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416524
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)