Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016135
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
225015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2023
Fecha de la Transferencia
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.362.800
Retención DNCP
₲ 27.578
Retención IVA
₲ 215.455
Retención Renta
₲ 287.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227835
Monto Contrato
₲ 69.529.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.088.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.088.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404444
Nombre de la Licitación
LCO N° 36/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)