Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016332
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
224843
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.999
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227835
Monto Contrato
₲ 69.529.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.088.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.088.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404444
Nombre de la Licitación
LCO N° 36/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO EN COMODATO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)