Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000036
Monto de la Factura
₲ 3.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162226
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.528.743
Retención DNCP
₲ 13.245
Retención IVA
₲ 102.409
Retención Renta
₲ 102.409
Multa
₲ 4.882
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
188-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227725
Monto Contrato
₲ 980.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.074.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.074.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421985
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2023 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - MSPYBS" AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)