Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000043
Monto de la Factura
₲ 9.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
12-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.582.335
Retención DNCP
₲ 32.169
Retención IVA
₲ 248.727
Retención Renta
₲ 248.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
188-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227725
Monto Contrato
₲ 980.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.260.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.260.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421985
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2023 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - MSPYBS" AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)