Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003371
Monto de la Factura
₲ 32.443.200
Nro. Solicitud de Transferencia
30937
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2025
Fecha de la Transferencia
27-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.265.376
Retención DNCP
₲ 113.256
Retención IVA
₲ 884.815
Retención Renta
₲ 1.179.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
188-2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-227725
Monto Contrato
₲ 980.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.650.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.650.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421985
Nombre de la Licitación
LCO Nº 11/2023 - "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MODERNIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ASCENSORES - MSPYBS" AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)