Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002041
Monto de la Factura
₲ 436.104.951
Nro. Solicitud de Transferencia
78698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.394.582
Retención DNCP
₲ 1.538.261
Retención IVA
₲ 11.893.771
Retención Renta
₲ 11.893.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-228883
Monto Contrato
₲ 436.104.951
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.394.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.394.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422975
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio del Hospital General Pediatrico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu