Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006739
Monto de la Factura
₲ 26.632.294
Nro. Solicitud de Transferencia
148424
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.062.201
Retención DNCP
₲ 93.939
Retención IVA
₲ 726.335
Retención Renta
₲ 726.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230438
Monto Contrato
₲ 185.599.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.628.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.628.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma