Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006782
Monto de la Factura
₲ 21.535.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216233
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.070.620
Retención DNCP
₲ 75.177
Retención IVA
₲ 587.318
Retención Renta
₲ 783.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230438
Monto Contrato
₲ 185.599.976
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.628.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.628.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma