Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000401
Monto de la Factura
₲ 66.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49856
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.452.536
Retención DNCP
₲ 232.145
Retención IVA
₲ 1.813.637
Retención Renta
₲ 2.418.182
Multa
₲ 6.583.500
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232062
Monto Contrato
₲ 122.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.151.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.151.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428728
Nombre de la Licitación
Adquisición Materiales e Insumos para el Laboratorio de la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental