Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000502
Monto de la Factura
₲ 78.601.168
Nro. Solicitud de Transferencia
149646
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.967.272
Retención DNCP
₲ 277.248
Retención IVA
₲ 2.143.668
Retención Renta
₲ 2.143.668
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-228888
Monto Contrato
₲ 393.005.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.967.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.967.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422975
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio del Hospital General Pediatrico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu