Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004348
Monto de la Factura
₲ 314.404.672
Nro. Solicitud de Transferencia
101768
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.869.087
Retención DNCP
₲ 1.108.991
Retención IVA
₲ 8.574.673
Retención Renta
₲ 8.574.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-228888
Monto Contrato
₲ 393.005.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.836.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.836.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422975
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio del Hospital General Pediatrico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu