Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 23.905.470
Nro. Solicitud de Transferencia
102045
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2024
Fecha de la Transferencia
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.496.135
Retención DNCP
₲ 84.321
Retención IVA
₲ 651.967
Retención Renta
₲ 651.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230693
Monto Contrato
₲ 392.908.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.487.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.487.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427997
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAVARROPAS Y SECARROPAS MARCA CASTANHO - PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma