Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001554
Monto de la Factura
₲ 39.472.900
Nro. Solicitud de Transferencia
45439
Fecha Solicitud de Transferencia
16-04-2024
Fecha de la Transferencia
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.575.119
Retención DNCP
₲ 145.514
Retención IVA
₲ 590.780
Retención Renta
₲ 1.125.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230228
Monto Contrato
₲ 507.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.581.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.581.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DE LA IV REGION SANITARIA GUAIRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)