Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002701
Monto de la Factura
₲ 122.464.600
Nro. Solicitud de Transferencia
91343
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.508.276
Retención DNCP
₲ 446.650
Retención IVA
₲ 1.844.820
Retención Renta
₲ 4.652.608
Multa
₲ 12.246
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230228
Monto Contrato
₲ 507.846.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.505.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.505.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423300
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE GUARDIA Y PACIENTES DE LA IV REGION SANITARIA GUAIRA - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)