Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000149
Monto de la Factura
₲ 5.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48798
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.461.970
Retención DNCP
₲ 20.439
Retención IVA
₲ 159.682
Retención Renta
₲ 212.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229719
Monto Contrato
₲ 69.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.756.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.756.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)