Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000127
Monto de la Factura
₲ 5.745.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93557
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
23-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.357.056
Retención DNCP
₲ 20.055
Retención IVA
₲ 156.682
Retención Renta
₲ 208.909
Multa
₲ 2.298
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229719
Monto Contrato
₲ 69.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.756.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.756.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)