Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008650
Monto de la Factura
₲ 21.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56889
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.698.294
Retención DNCP
₲ 77.582
Retención IVA
₲ 599.864
Retención Renta
₲ 599.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233086
Monto Contrato
₲ 263.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.698.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.698.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Limpieza para el INAN - Plurianual
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion