Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001714
Monto de la Factura
₲ 31.363.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81929
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.685.849
Retención DNCP
₲ 115.384
Retención IVA
₲ 487.595
Retención Renta
₲ 892.145
Multa
₲ 153.681
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
003/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-233546
Monto Contrato
₲ 570.043.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.847.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.847.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS INTERNADAS Y PERSONAL DE GUARDIA DEL INERAM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"