Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006961
Monto de la Factura
₲ 64.914.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69786
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.087.025
Retención DNCP
₲ 228.969
Retención IVA
₲ 1.770.382
Retención Renta
₲ 1.770.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229923
Monto Contrato
₲ 198.594.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.885.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.885.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431066
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedores para Clasificación de Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental