Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002571
Monto de la Factura
₲ 70.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186960
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.020.245
Retención DNCP
₲ 252.523
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-228904
Monto Contrato
₲ 499.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.943.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.943.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428637
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos para la Elaboracion de Alimentos para Pacientes Internados y Personal de Guardia de la 10º Region Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA