Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010020
Monto de la Factura
₲ 5.347.628
Nro. Solicitud de Transferencia
208014
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.983.989
Retención DNCP
₲ 18.668
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225979
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.729.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.729.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)