Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009990
Monto de la Factura
₲ 11.829.035
Nro. Solicitud de Transferencia
178728
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.131.659
Retención DNCP
₲ 41.724
Retención IVA
₲ 322.610
Retención Renta
₲ 322.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225979
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.729.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.729.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio de Emergencias Medicas Extrahospitalarias (SEME)