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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0013158
Monto de la Factura
₲ 76.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206728
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.955.280

Retención DNCP
₲ 266.342
Retención IVA
₲ 2.080.800
Retención Renta
₲ 2.774.400
Multa
₲ 152.592

Datos del Contrato

Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230492
Monto Contrato
₲ 77.528.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.182.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.182.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas e Hilos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu