Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 1.232.400
Nro. Solicitud de Transferencia
22091
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.226.967
Retención DNCP
₲ 4.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230492
Monto Contrato
₲ 77.528.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.182.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.182.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432006
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas e Hilos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu