Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 41.176.800
Nro. Solicitud de Transferencia
102962
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2025
Fecha de la Transferencia
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.836.390
Retención DNCP
₲ 150.589
Retención IVA
₲ 588.240
Retención Renta
₲ 1.568.640
Multa
₲ 32.941
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
060/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231928
Monto Contrato
₲ 205.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.916.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.916.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422059
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos Polietilenglicol y Picosulfato de Sodio polvo para solución oral para el INCAN
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer