Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003931
Monto de la Factura
₲ 14.166.370
Nro. Solicitud de Transferencia
75455
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.141.238
Retención DNCP
₲ 49.454
Retención IVA
₲ 386.356
Retención Renta
₲ 515.141
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232462
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.454.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.454.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427186
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos Menores para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA