Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003909
Monto de la Factura
₲ 52.162.261
Nro. Solicitud de Transferencia
39696
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.857.070
Retención DNCP
₲ 183.991
Retención IVA
₲ 1.422.607
Retención Renta
₲ 1.422.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232462
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.593.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.593.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427186
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehículos Menores para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA