Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008624
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23775
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
14-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 896.031
Retención DNCP
₲ 3.175
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
867
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-225989
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.064.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.064.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419844
Nombre de la Licitación
LCO Nº 37/2022 - "SERIVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN PARA DIRECCIÓN DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)