Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 57.795.910
Nro. Solicitud de Transferencia
116264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.388.578
Retención DNCP
₲ 203.862
Retención IVA
₲ 1.576.252
Retención Renta
₲ 1.576.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231358
Monto Contrato
₲ 276.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.277.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.277.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma