Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 18.867.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173027
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.584.043
Retención DNCP
₲ 65.863
Retención IVA
₲ 514.555
Retención Renta
₲ 686.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231358
Monto Contrato
₲ 276.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.190.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.190.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma